吳堡縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現將2022年全縣財政預算執行情況和2023年財政預算草案報告如下，請予審議，并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年全縣預算執行情況

2022全縣財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會以及黨的二十大精神，堅決落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重要要求，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，實施積極的財政政策，財稅體制改革穩步推進，全縣經濟社會保持平穩較快發展，各項重點支出得到有力保障。在此基礎上，預算執行情況總體良好。

（一）2022年一般公共預算執行情況

全縣財政總收入完成8540萬元，其中：一般公共預算收入4937萬元，比上年同期增長48.8%；上劃中央、省、市級收入3603萬元。

一般公共預算收入主要項目完成情況是：

各項稅收完成3210萬元。其中：增值稅647萬元，企業所得稅32萬元，個人所得稅58萬元，資源稅12萬元，城建稅134萬元，房產稅93萬元，印花稅43萬元，城土稅31萬元，土地增值稅97萬元，車船稅1968萬元，契稅95萬元。非稅收入完成1727萬元。

一般公共預算支出執行情況是：

全縣一般公共預算支出195526萬元，比上年增加28515萬元，增長17.1%。主要支出項目情況是：一般公共服務27113萬元，增長16.6%；公共安全8870萬元，增長42.7%；教育25087萬元，增長5.6%；科學技術808萬元，增長19.0%；文化旅游體育與傳媒6899萬元，增長1.1%；社會保障和就業22286萬元，增長22.4%；衛生健康18929萬元，增長30.0%；環境保護9032萬元，增長75.2%；城鄉社區8917萬元，增長18.0%；農林水事務37926萬元，與上年持平；交通運輸10985萬元，增長14.8%；資源勘探信息等事務6489萬元，增長483%；自然資源海洋氣象等4045萬元，下降33.8%；住房保障2222萬元，增長38.3%；災害防治及應急管理3278萬元，增長111.6%；商業服務、金融監管事務、糧油事務及其他支出2640萬元，增長5.4%。

（二）2022年政府性基金預算執行情況

全縣政府性基金收入完成3056萬元，全縣政府性基金支出34771萬元。主要支出項目情況是：國有土地使用權出讓收入安排支出4092萬元；其他政府性基金及對應專項債務收入安排支出29759萬元；彩票公益金安排支出564萬元；地方政府專項債務付息支出325萬元；地方政府專項債務發行費用支出31萬元。

二、財政主要工作

（一）聚焦民生改善，盡力而為、量力而行。全面推進預算管理一體化建設，把預算編制作為過緊日子的重要抓手，2022年持續壓減一般性支出，三公經費、會議費、培訓費只減不增，從嚴控制資產更新配置、公務用車更新，騰出資金保重點、辦大事。一是不斷加大“三農”投入力度，全年累計投入資金13.6億元。積極推動鄉村振興戰略，大力支持現代農業發展，切實優化農村人居環境，提升居民生活質量。持續推進省級美麗鄉村建設，實施“一事一議”財政獎補項目，有效改善了群眾生產生活條件。二是扎實辦好民生實事，支持教育事業優先發展，全面落實“兩個只增不減”要求，全年累計投入教育資金25087萬元，較上年增長5.6%，重點支持薄弱學校改造提升、教育事業優質均衡發展。社會保障有力有效，全年累計撥付城鄉居民養老保險2845萬元、機關事業單位養老保險11848萬元；撥付困難群眾救助6743萬元；撥付高齡老人生活保健補助600萬元；撥付優撫對象生活補助556萬元。支持文化事業發展，全年累計撥付6899萬元，支持全縣“一館一院一中心”建設及文化惠民、公共文化服務體系建設。三是全力做好疫情防控資金保障工作，將疫情防控支出作為“三?！敝匾獌热?，加大投入，全力保障核酸檢測、患者救治、一線人員補助、防疫物資購置、隔離點建設等支出，全年共撥付專項資金8000余萬元，有力保護了全縣人民群眾的生命安全和身體健康。四是爭資爭項取得新成效，2022年，爭取中央、省、市級資金比上年增加2.58億元。爭取專項債券資金2.98億元，一般債券資金0.39億元，重點支持吳堡縣公立醫院、第四完全小學、幼兒園改擴建、空心掛面產業園區建設、供銷冷鏈物流倉儲基地建設等一批重大民生項目，有力提升全縣公共服務水平，不斷增強人民群眾的幸福感和獲得感。

（二）聚焦減負紓困，精準施策、協同發力。充分發揮財政職能，深入推進“放管服”改革，不斷優化營商環境，促進經濟高質量發展。一是不折不扣落實新的組合式稅費支持政策，全年共計退稅減稅降費1732萬元，為103個小微企業及個體工商戶減免租金16萬元，全力以赴支持市場主體渡過難關。二是積極發揮政府性融資擔?！八膬蓳芮Ы铩钡淖饔?，加大對各類型小微企業及個體工商戶的扶持力度，放貸規模進一步擴大，全年共擔保貸款8329萬元，有效緩解中小企業融資難、融資貴的問題。三是全年共落實1307萬元民營經濟高質量發展專項資金，重點支持大眾創業興企，鼓勵企業創新發展、實施品牌戰略、擴大規模、提升管理，民營企業不斷發展壯大。同時加大政府采購支持中小微企業力度，持續優化營商環境，落實落細穩經濟各項政策措施，有力支持中小企業紓困解難工作。

（三）聚焦鄉村振興，統籌財力、保障有力。按照“整合項目、聚集資金、集中投放”的總體思路，優化財政涉農資金供給機制，改革財政涉農資金管理使用方式，通過統籌整合使用財政涉農資金，撬動金融資本，提高資金使用精準度和效益，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興的有效銜接。嚴格落實整合資金穩定投入機制，全年共統籌整合財政涉農資金1.62億元，安排縣級配套資金705萬元，重點支持全縣特色農業發展和道路水利等基礎設施建設。建立健全財政銜接資金動態監控和績效管理機制，完善整合資金使用管理臺賬，嚴格財政涉農資金分配結果公開和公告公示制度，自覺接受社會和群眾監督。

（四）聚焦財稅改革，數字賦能、強化監督。認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《財政違法行為處罰處分條例》《中華人民共和國政府采購法》等財經法律法規，將依法行政、依法理財貫穿于財政工作的始終。一是繼續推進預決算信息公開，堅持以公開促規范、以規范促管理，提高預決算透明度，廣泛接受社會監督。二是持續推進預算管理一體化建設。預算管理一體化全流程業務實現預算、執行、核算等無縫銜接的電子化管理，以“數據跑路”替代“人工跑腿”，自動化、信息化水平顯著提升，極大地提高預算管理效率。三是不斷加強預算績效管理。加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“無績效、不預算，無預算、不支出”。2022年共對11個重點項目開展績效評價，評價資金2076萬元，并強化結果應用。四是規范基層財政管理，強化財會人員業務培訓，基層財政管理得到進一步規范，業務能力有效提升。五是發揮財政監督職能，助力清廉吳堡建設。聯合縣紀委監委等部門開展全縣行政事業單位國有資產清查及專項整治工作，以風險防控為導向，全面摸清國有資產“家底”，進一步規范和加強監管，著力解決資產領域存在的突出問題，為推進廉潔政府建設提供堅強保障。開展全縣100個行政村集體經濟組織財務管理專項檢查。持續推進財政投資建設項目評審工作，全年共決算評審項目105個，送審金額41057萬元，審減1187萬元，審減率2.9%，切實提高財政資金使用效益。持續推進財政惠民補貼“一卡通”管理，全年通過一卡通發放補貼項目四大類五十八項，兌付惠民補貼資金11894萬元。

（五）聚焦政治引領，凝心聚力、砥礪奮進。認真學習貫徹黨的二十大、習近平總書記來陜考察重要講話、重要指示精神，深刻領悟核心要義和精神內涵，教育引導黨員干部進一步提高政治站位，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。持之以恒正風肅紀，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，進一步加強黨風廉政建設，馳而不息糾正“四風”。落實全面從嚴治黨主體責任，切實維護黨的政治紀律和組織紀律，嚴格落實黨內監督條例和廉政準則。深入推進財政內部控制建設，強化日常監督管理，規范財政權力運行，有效防范廉政風險，從源頭上防治腐敗。同時，加大業務培訓力度，全面提升財政系統干部隊伍的整體素質和為民服務能力，為推動新時代財政改革發展提供強大動力。

2022年，受新冠肺炎疫情、減稅降費等影響，組織收入困難重重，同時新的稅源增長點尚未形成，加大收入征管力度，確保應收盡收，仍是當前財政工作的重中之重；財政支持發展改革和民生建設的任務越來越重，收支矛盾更加突出；財政涉農整合資金監督檢查和績效管理需強力推進；財政管理與改革需不斷加強，財經法律法規的執行力度需進一步增強，財政資金使用效益有待于進一步提高。對這些問題，我們將高度重視，認真研究加以解決。

三、2023年財政預算安排草案

2023年全縣財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，更好服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展。堅持黨政機關過緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，有效防范化解重大風險，繼續實施積極的財政政策，進一步深化財稅體制改革，推動全縣經濟社會持續健康發展，為全面建設“實力吳堡、美麗吳堡、幸福吳堡”開好局起好步。

按照這一總體思路，2023年，全縣財政總收入計劃完成9565萬元，比上年增長12%,其中地方財政收入計劃完成5430萬元，比上年增長10％，全縣財政支出達到20億元，比上年增長2.3%。

四、2023年主要財政工作

（一）堅持財政政策靠前，全力推動經濟平穩健康發展。緊緊圍繞全年財政任務目標，堅持以人民為中心的經濟發展思想，增強財政宏觀調控效能，加強財政資源統籌，有力推動經濟恢復和社會大局穩定。一是改進征管方式。更加注重精準有效，聚焦短板弱項發力，完善財稅政策體系，確保完成全年收入目標任務。繼續實施組合式稅費支持政策，鞏固減稅降費成效，積極培植稅源，注重提高收入質量。二是積極穩妥防范化解風險隱患，管好用好債券資金，支持補短板、惠民生、促消費、擴內需，發揮政府投資的撬動作用。三是落實各項金融政策。做好財政支持深化民營和融資擔保工作，強化對各行業各類型企業的扶持力度，進一步擴展業務，切實緩解企業發展資金難題，積極發揮政府性融資擔保作用。

（二）優化支出結構，統籌推進經濟發展和民生保障。牢固樹立過緊日子思想，嚴格落實“以收定支”要求，加強一般性支出和“三公”經費預算管理，堅持勤儉辦一切事業，大力壓縮非剛性、非重點支出，集中財力辦大事，持續推動社會事業發展、增進民生福祉。一是統籌保障基層運轉。堅持全縣一盤棋，增強托底保障能力，切實兜牢“三?！钡拙€。定期對“三?！边M行梳理，做到民生保障當期可承受，未來可持續。二是推進社會事業發展。堅持優先發展教育的財政支持政策，持續加大教育投入力度。落實社會保障民生政策，支持加快養老服務體系建設，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。進一步完善公共服務體系，重點支持醫藥衛生、市政建設、公共安全、文化旅游等社會事業的發展。三是加大“三農”投入力度，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金保障，逐年提高銜接資金用于產業比例，加強資金使用管理監控，鞏固提升“三保障”和飲水安全水平，堅決守住不發生規模性返貧底線，持續支持美麗鄉村建設。四是積極向上級爭取資金，保障全縣重點項目支出需要。

（三）深化財政體制改革，財政治理效能有效發揮。進一步強化財政管理和監督，健全財會監督體系和工作機制，突出監督重點，嚴肅財經紀律，不斷提升監督效能，提升財政資金使用績效。一是實行零基預算管理方法，支出預算安排以資金使用績效為導向，打破基數概念和支出固化格局，加強預算管理，嚴格預算編制，強化預算約束，嚴控一般性支出和預算追加調整，優化部門支出結構，切實提高財政資金的配置效率，增強財政可持續發展能力。二是嚴肅財經紀律，堅決查處各種違反財經紀律的行為。繼續加大對行政事業單位會計信息質量檢查力度，重點加強財政涉農資金監督檢查和績效評價工作。同時，積極履行財政職能，繼續做好項目評審、政府采購等工作，提高財政資金使用效益。三是繼續完善財政預算績效評價管理工作。通過運用評價結果來突出政策導向，以績效為核心確定財政支持手段、資金投向和數量，提高資金分配的科學性。同時，引入社會監督機制，逐步擴大績效評價結果的公布范圍，促使財政資金管理更加公開透明，實現財政支出的外部監督和社會監督。四是持續開展國有資產清查及專項整治工作，對單位自查發現問題和整改情況進行全面核實，推動監督責任和主體責任同向發力，有力提升國有資產管理的質量和效益。

（四）強化機關政治引領，提高財政系統黨的建設質量。深化黨的政治建設，始終將貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署作為首要政治任務，堅持用黨的創新理論凝心鑄魂，堅定不移貫徹新時代黨的組織路線，把思想和行動統一到黨的二十大精神和黨中央關于經濟工作的決策部署上來，把黨的二十大精神與財政中心任務、業務工作有機地結合起來，不斷深化“陽光財政，情系民生”黨建品牌，實現黨建工作與財政業務的雙促進雙推動。進一步增強黨支部的凝聚力、號召力和創造力，持之以恒正風肅紀反腐，落實全面從嚴治黨主體責任，打造一流的黨組織、培養一流的黨員干部隊伍，全力服務于吳堡經濟社會發展，推進財政工作再上新臺階。

各位代表，做好2023年財政工作，任務艱巨，使命光榮。讓我們在縣委、縣政府的堅強領導下，積極貫徹落實本次會議的各項決議，自覺接受人大和各位代表的監督，認真聽取社會各界的意見和建議。緊緊圍繞全縣經濟社會發展目標，完整準確全面貫徹新發展理念，自信自強、守正創新，踔厲奮進、勇毅前行，為全面建設“實力吳堡、美麗吳堡、幸福吳堡”做出新的更大貢獻。